1.환입주문생성(SAP)

1.1.영업주문생성-ZSD10010

• 판매처와 납품처를 1곳씩 지정하여 ERP로 환입주문을 생성한다.

1.1.1.환입주문 생성(직접입력)

1)환입주문 생성(직접입력)-실행화면1

① 직접입력 : 판매처와 납품처를 각각 1곳씩 지정하여 환입주문 입력을 하고자 할 경우,‘직접입력’을 선택한다.

② 판매조직 : 해당 영업조직(법인)을 입력한다. 아모레퍼시픽(1100)

③ 판매문서유형: 주문생성을 위한 판매문서 유형을 입력한다. 물류 환입의 경우 ZR01(물류주문-환입)을 선택한다.

④ 오더사유 : 물류환입의 경우, 오더사유는 4가지 (R01,R02,R03,R04)로 구분되며, 각 사유에 적절한 오더사유를 입력한다.  

⑤ 용도 : 환입하고자 하는 오더사유에 대한 용도를 선택한다.

2)환입주문 생성(직접입력)-실행화면2

[실행화면 2]판매처/납품처 입력

① 메인화면에서 입력한 환입문서유형/오더사유/용도를 확인할 수 있다.

② 판매처와 납품처를 입력한 후 ‘enter’실행 (판매처를 입력하고 ‘enter’를 실행할 경우 자동으로 판매처와 같은 납품처가 지정된다)

③ 현재 환입할 수 있는 환입한도잔액과, 환입 예상사용금액이 표시된다.

※    환입한도 - R01(일반환입) 및 R02(특별환입)의 경우, 거래처별 사전ERP에 등록된 환입한도 내에서 환입가능하다. (환입한도 생성/변경 : ZSD00100)

④ 자재를 대량으로 업로드할 필요가 있는 경우, 엑셀 업로드 양식을 다운받아 업로드를 수행할 수 있다.

3)환입주문 생성(직접입력)-실행화면3

[실행화면 3]자재/수량입력 및 시뮬레이션 실행

① 환입할 자재와 수량을 입력한다. 이때, 엑셀 붙여넣기 및 대량 업로드가 가능하다.

② 환입자재 입력시 자재별 제품등급을 확인할수 있다. (아래‘환입품목통제’내용참조) 

③ 시뮬레이션 : 환입데이터 입력 완료 후, ‘시뮬레이션’을 실행하면 해당 환입주문에 대한 예상사용금액, 제품별 환입금액 및 기타 오류에 대한 사전 체크를 할 수 있다.

※ 환입품목 통제 – 부진환입(R12)/특별환입(R21)의 경우, ERP를 통하여 환입품목 통제 및 관리를 한다.

1) 부진환입(R12)

* AP일부 경로(아리따움,마트,리리코스)의 경우 X,Y,Z등급 내에서 부진환입이 가능하며, 대상품목 등록시(ZSD21330) Legacy에서 대상품목 확인을 할 수 있다.  

* AP외 관계사 및 등급통제를 하지 않는 경로의 경우, 환입대상품목을 등록하여 부진환입을 할 수 있다(ZSD21330). 등록된 대상품목은 Legacy에서 확인할 수 있다.

2) 불량환입(R11) - 환입대상품목 관리를 하지 않으며, 전등급의 제/상품 환입 가능

3) 특별환입(R21) - 환입대상품목으로 등록된 제품에 대하여 환입 가능(ZSD21330)

※ 환입한도 통제 – 일반환입(부진,불량), 특별환입 중 몇가지 용도에 대하여 환입한도 통제 및 관리를 한다.

1) 일반환입 – 부진(R11), 불량(R12)의 경우 SAP를 통하여 환입한도 등록을 할 수 있다. (ZSD00100)

2) 특별환입 – 특별사유(R21), 거래처사유(R23), 주문오류(R24)의 경우 EP품의를 통하여 결재완료시 해당 환입한도가 SAP로 연동된다.

④ ‘시뮬레이션’ 실행시 환입주문의 예상 사용금액이 표기된다.

⑤ ‘저장’을 실행하여 환입주문 생성을 수행한다.

4)환입주문 생성(직접입력)-실행화면4

[실행화면4]환입주문 생성완료

환입주문생성이 완료되면, 생성된 영업문서번호와 주문생성결과 메시지가 표시된다.

1.1.2.환입주문 생성(업로드)

1)환입주문 생성(업로드)-실행화면1

①업로드 : 판매처와 납품처, 자재 등을 대량으로 등록해야 할 경우, ‘업로드’를 택하여 실행한다.

②업로드 양식을 다운받아 환입데이터를 입력한다.

③업로드 파일을 첨부한후 실행한다.

2)환입주문 생성(업로드)-업로드파일

[업로드 파일 작성] 환입대상 판매처, 자재, 납품처 입력

다운받은 엑셀 파일에 환입대상 판매처, 자재, 납품처를 입력한다.

이때, 플랜트와 저장위치는 시스템에 의해 자동으로 결정되므로, 엑셀 업로드 파일에 입력하지 않아도 된다. (물류와의 협의가 완료된 경우 등 특수한 경우에 한하여 수동으로 입력)

3)환입주문 생성(업로드)-실행화면2

[업로드실행화면]

① 엑셀 업로드시 자동으로 중복코드, 가격정보 등에 대한 시뮬레이션이 이루어지며, 이에 따른 검증결과를 사전 확인할 수 있다.

->에러가 발생한 데이터는 엑셀 파일에서 제거한 후, 다시 업로드를 실행한다.

② 주문(환입)생성을 하고자 하는 행을 선택한다. ‘전체선택’ 버튼을 이용하여 업로드 데이터 전체에 대해 환입주문을 생성할 수 있다.

③ 환입주문 행 선택 완료후,‘저장’을 클릭하여 주문생성을 한다.

4)환입주문 생성(업로드)-실행화면3

[실행화면 2] 판매오더 생성 결과

① 환입주문 생성결과에 대해 확인할 수 있다.

② 환입주문이 생성된 오더번호를 확인할수 있으며, 해당번호를 클릭하여 주문변경이 가능하다.

2.출하지시 보류해제(SAP)

2.1.출하지시 보류해제– ZSD10140

• 생성된 환입주문의 출하지시 보류를 해제한다. (환입출지 생성)
• 일반환입/특별환입의 경우 시스템에 의해 일2회 자동으로 출하지시가 생성된다. (오전11시, 오후5시)

2.1.1.출하지시 보류해제

1)출하지시 보류해제-실행화면1

※ 출하지시 보류해제는 시스템에 의해 자동으로 실행되거나, 권한이 있는 사용자(scp담당) 에게만 허용되는 프로그램이다.

① 출하지시 보류해제 대상 조직정보 및 생성일 등 조회조건을 입력한다.

② 처리유형은 [납품보류상태] 또는 [전체]로 선택할 수 있다.

2)출하지시 보류해제-실행화면2

[실행화면] 출하지시 보류해제 실행

① 출하지시 보류로 되어 있는 주문(환입)은 “미확정 환입 요청” 상태로 지정되어 있다.

② 환입내역에 대해 출하지시 보류를 해제하기 위해 해당 주문을 선택한다.

③ [저장]을 실행하여 해당 주문(환입)에 대한 출하지시 보류해제와 동시에 출하지시를 생성한다.

3)출하지시 보류해제-실행화면3

[결과화면] 출하지시 보류해제 완료

① 출하지시 보류해제 실행결과, 출하지시 보류가 해제됨과 동시에 환입 출하지시(납품문서)가 생성된다.

3.환입입고 예정서 출력(SAP)

2.1.환입입고 예정서 출력– ZSD10040

• 환입주문 저장이 완료된 후, 해당 제/상품 물류 송부시 첨부해야 하는 환입입고 예정서를 출력하는 프로그램 (구. 환입 판정서)

2.1.1.환입입고 예정서 출력

1)환입입고 예정서 출력-실행화면1

① 출력할 환입입고 예정서의 영업조직/영업경로/영업팀 등 조회조건을 입력한다.

② 환입문서의 확정상태를 선택한다.

• 미확정 : 환입주문의 납품(출지)가 생성되지 않은경우
• 확정 : 환입주문의 납품(출지)가 생성된 경우

※물류로 송부하는 환입입고예정서는 납품문서번호(출지번호)가 있어야 하므로 확정상태를 ‘확정’으로 선택하여 출력해야 한다.

2)환입입고 예정서 출력-실행화면2

[실행화면2] 일반세/특소세 출력

① 출력할 환입입고 예정서의 세금 유형을 선택한 후 실행한다. (일반세/특소세)

※특소세 여부는 자재마스터의 [영업조직2] “자재 가격결정그룹”에 의해 환입주문 생성시 자동으로 결정되며, 환입자재 물류 입고시 특소세 여부에 따라 창고가 구분되어 운영된다.

3)환입입고 예정서 출력-실행화면3

[실행화면3]

① 출력할 환입문서를 선택한다.

② [프린터]를 실행하여 인쇄 미리보기 및 출력이 가능하다. 또한, PDF형태로도 다운로드가 가능하다.

4)환입입고 예정서 출력-실행화면4

[실행화면4] 환입입고 예정서 출력

환입 입고 예정서를 출력하여 물류로 송부한다. (단, 물류로 송부하는 환입입고예정서는 반드시 확정된 납품문서 번호가 있어야 한다)